# Sales Academy · Proyección de ingresos

16 de septiembre de 2026 · MXN · hipótesis comerciales, no contratos.

[Abrir calculadora editable](index.html#revenue) · [Datos y escenarios](proyeccion_ingresos.json)

## 1. Qué permite estimar la evidencia

La propuesta estima ingresos por vender **Sales Academy como servicio a salas de ventas**: integración de tours, contexto para el representante, reportes, supervisión y entrenamiento. No estima ingresos por vender tours ni comisiones sobre ventas turísticas.

- [`input/Json tour (2).json`](../../input/Json%20tour%20%282%29.json) describe una muestra de tour con sala, representante, calificación, módulos, tiempos y encuesta. No es una serie histórica de actividad ni acredita contratos activos.
- El correo [`input/5.eml`](../../input/5.eml) presenta la estructura de datos que se enviaría al equipo de IA; no añade precios comerciales, contratos ni una serie de ventas.
- `price` corresponde al gasto de una estancia anterior. No representa una venta actual. La pregunta histórica de compra tampoco acredita el resultado del tour actual.
- La [reunión](../../meetings/Meeting%20Transcription%20%2819%29.txt), en 33:31 y 37:25, identifica que falta el resultado comercial. En 36:44–37:25 plantea probar una sala y una posible expansión a once; en 37:59 describe reportes por tour y agregados diarios.
- El [análisis técnico](../../hub/admin/ANALISIS.md) documenta información pendiente del proveedor. Antes del piloto hay que confirmar contrato de datos, identificación estable de sala/representante/tour, acceso y horarios.

Las once salas son una oportunidad mencionada, no once clientes contratados. La demanda, tarifas, aceptación y calendario comercial siguen por validar.

## 2. Oferta base propuesta

| Concepto | Precio neto propuesto |
|---|---:|
| Plataforma por sala: integración, administración y reportes | $15,000/mes |
| Acceso por representante | $500/mes |
| Sala con 20 representantes | **$25,000/mes** |
| Activación por sala, al aceptar configuración y capacitación | $15,000 una vez |

Son precios de planificación internos, no precios de mercado comprobados ni cotizaciones aceptadas. El administrador y líder se incluyen en la cuota de sala. Deben definirse usuarios, funcionalidades, consumo de IA y soporte incluidos antes de ofrecer el servicio.

Se utiliza una carga estimada de **1,000 tours por sala al mes** para dimensionamiento; no procede del volumen observado en `input/`. Tampoco equivale al límite de 1,000 tours totales del piloto original. Los tours no generan cargos adicionales en esta proyección.

El piloto se financia con capital semilla y se proyecta sin cobro comercial. El aporte del inversionista no es ingreso. La activación comercial se factura solo si se pacta expresamente; si queda incluida en el piloto o se bonifica, cambiar su precio a cero.

## 3. Calendario base: primeros doce meses del proyecto

M1 es el inicio financiado del proyecto; no se asigna una fecha de apertura que el cliente aún no confirmó. Piloto en M3, primera sala de pago en M4, segunda en M7 y tercera en M10. Cobranza a un mes y 100% al vencimiento, sin bajas.

| Mes | Salas | Recurrente | Activación | Ingresos netos | Cobros netos | Costos comerciales y operativos |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| M1–M3 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0* |
| M4 | 1 | $25,000 | $15,000 | $40,000 | $0 | $23,500 |
| M5 | 1 | $25,000 | $0 | $25,000 | $40,000 | $23,500 |
| M6 | 1 | $25,000 | $0 | $25,000 | $25,000 | $23,500 |
| M7 | 2 | $50,000 | $15,000 | $65,000 | $25,000 | $47,500 |
| M8 | 2 | $50,000 | $0 | $50,000 | $65,000 | $29,500 |
| M9 | 2 | $50,000 | $0 | $50,000 | $50,000 | $29,500 |
| M10 | 3 | $75,000 | $15,000 | $90,000 | $50,000 | $53,500 |
| M11 | 3 | $75,000 | $0 | $75,000 | $90,000 | $35,500 |
| M12 | 3 | $75,000 | $0 | $75,000 | $75,000 | $35,500 |
| **Total** | **3 al cierre** | **$450,000** | **$45,000** | **$495,000** | **$420,000** | **$301,500** |

\* M1–M3 tienen gastos de construcción, integración, constitución y administración en el presupuesto semilla. El cero de esta tabla solo indica que aún no empieza la operación comercial aquí modelada.

**Resultado base:** contribución de $193,500 = ingresos menos los costos capturados. Cobros menos esos costos: $118,500. Pendiente de cobro al cierre: $75,000 de M12, aún no vencidos. Ninguno de estos indicadores acredita recuperación de la inversión inicial ni utilidad neta.

El ingreso recurrente de M12 es $75,000; multiplicarlo por doce da $900,000 anualizados. Esa multiplicación no constituye una previsión contratada del segundo año.

## 4. Tres escenarios

Cada escenario combina una tarifa y un ritmo de adopción distintos; no representa probabilidades estadísticas. Conserva veinte representantes por sala, cobro a un mes y los mismos costos unitarios.

| Supuesto o resultado | Conservador | Base | Expansión condicionada |
|---|---:|---:|---:|
| Primera sala comercial | M6 | M4 | M4 |
| Incorporación de nuevas salas | Solo una | Cada 3 meses | Cada mes hasta 6 |
| Precio mensual por sala con 20 representantes | $20,000 | $25,000 | $30,000 |
| Activación por sala | $10,000 | $15,000 | $20,000 |
| Salas al cierre | 1 | 3 | 6 |
| **Ingresos año 1, sin IVA** | **$150,000** | **$495,000** | **$1,290,000** |
| **Cobros año 1, sin IVA** | **$130,000** | **$420,000** | **$1,110,000** |
| Costos capturados | $211,500 | $301,500 | $481,500 |
| Contribución antes de inversión inicial y otros gastos | −$61,500 | $193,500 | $808,500 |
| Cobros menos costos capturados | −$81,500 | $118,500 | $628,500 |
| **Recurrente mensual al cierre** | **$20,000** | **$75,000** | **$180,000** |

El escenario conservador mantiene costos desde M4 aunque el primer contrato empiece en M6. La expansión requiere aceptación comercial, capacidad técnica y presupuesto; el alcance original de una sala no incluye automáticamente seis salas.

## 5. Costos, caja y límites del modelo

- **Base mensual posterior al piloto: $23,500 netos.** Administración $7,000; soporte $12,000 (24 horas × $500); tecnología de una sala $4,500. Se paga desde el mes posterior al piloto, incluso esperando ventas.
- **Cada sala adicional: $6,000/mes.** Ocho horas de soporte × $500 más $2,000 de tecnología.
- **Cada alta adicional: $18,000 una vez.** Capacitación/configuración comercial $3,000 (6 horas × $500) y bolsa de ampliación técnica $15,000. Son estimaciones pendientes de cotización. La primera configuración y capacitación ya están financiadas en el piloto y no se cargan otra vez.
- Más de veinte representantes o 1,000 tours por sala/mes exige revisar carga y costos. La calculadora muestra una alerta; no supone que la infraestructura crezca gratuitamente.

Con una sala a $25,000, el excedente recurrente es solo $1,500/mes antes de gastos omitidos. Con dos salas: $50,000 menos $29,500 = $20,500/mes, antes de altas y otros gastos. Por eso una sola sala no ofrece un margen sólido para financiar crecimiento.

Se excluyen de la contribución la inversión inicial, constitución, ISR, remuneración de fundadores, adquisición de clientes y licencia a Softvibes que no estén incorporados en los costos editables. Tampoco se modelan bajas, estacionalidad, inflación, renovaciones, nuevas integraciones ni recuperación posterior de impagos. Las posibles salas pueden pertenecer al mismo comprador: no equivalen a diversificación de clientes.

El supuesto fiscal ilustrativo es facturación nacional en México con IVA del 16%, separado del ingreso conforme al [artículo 1 de la Ley del IVA, SAT](https://wwwmat.sat.gob.mx/articulo/19848/articulo-1). En el caso base se estiman $79,200 de IVA facturado y $574,200 de facturación total. Confirmar el tratamiento de cada contrato, especialmente fuera de México. El modelo no calcula entero ni acreditamiento fiscal; cobros netos menos costos netos no es saldo bancario después de impuestos.

## 6. Relación con los tres modelos de colaboración

1. **Desarrollo pagado:** el contrato de implementación es ingreso de Softvibes. Las suscripciones de esta proyección corresponden al operador de Sales Academy que contrate con las salas. No sumar ambos como ingreso de una misma entidad sin definir quién factura cada servicio.
2. **Coinversión:** la proyección estima operación; el reparto exige efectivo cobrado, obligaciones, reservas y capital pendiente de recuperar. No introducir ingresos facturados como caja distribuible.
3. **Nueva empresa:** las suscripciones serían ingreso de la sociedad si ella presta y factura el servicio. Antes de dividendos hay que integrar licencia, gastos, impuestos, reservas y caja disponible.

Los controles de ingresos no modifican automáticamente la caja semilla ni los repartos. El presupuesto inicial mantiene su prueba de financiación sin ventas: necesidad base de $409,620 hasta el piloto incluyendo saldos protegidos. La contribución comercial no descuenta esa inversión y no debe presentarse como retorno del inversionista.

## 7. Plan para validar la proyección

1. Confirmar al comprador, una sala piloto y veinte representantes, junto con fecha de apertura y acceso técnico del proveedor.
2. Negociar una propuesta con $25,000 mensuales y activación de $15,000, incluidos límites de uso, aceptación y plazo de pago. Si no se acepta, sustituir la tarifa en la calculadora.
3. En el piloto medir cobertura de tours, identificación de representantes, puntualidad, uso de reportes, adopción del entrenamiento y costo real por tour. Para medir mejora de ventas falta capturar el resultado comercial actual.
4. Obtener aceptación del piloto y compromiso de pago antes de activar M4. Cotizar por separado cambios y trabajo de expansión.
5. Intentar asegurar dos salas de pago antes de aumentar gastos fijos; autorizar cada nueva sala con evidencia de uso, capacidad y cobro. Revisar mensualmente la proyección contra facturas y depósitos reales.

La calculadora permite cambiar tarifas, usuarios, meta de salas, ritmo de altas, retraso comercial, plazo y porcentaje de cobro y costos. Exporta el detalle mensual a CSV y el escenario completo a JSON; las tablas de este documento corresponden a los valores iniciales.